Faktúra 250/2020

Faktúra doručená: 10.8.2020 Číslo zmluvy: 692020
Dodávateľ A. En. Slovensko, s.r.o. Dúbravca 5 036 01 Martin IČO: 36399604		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
vyúčt.plynu 07/2020 - Gastro
Názov položky vyúčtovanie plynu 07/2020 - Gastro (KDF 211/2020)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 520,61 EUR