Faktúra 326/2020

Faktúra doručená: 07.10.2020 Číslo zmluvy: 692020
Dodávateľ A. En. Slovensko, s.r.o. Dúbravca 5 036 01 Martin IČO: 36399604		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
záloha na plyn 10/2020
Názov položky záloha na plyn 10/2020 - škola záloha na plyn 10/2020 - Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 652,00 EUR