Faktúra 335/2020

Faktúra doručená: 09.10.2020 Číslo zmluvy: 86612019
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
vyúčt.elektr.09/2020
Názov položky vyúčtovanie elektr.09/2020 - škola vyúčtovanie elektr.09/2020 - Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 220,94 EUR