Faktúra 371/2020

Faktúra doručená: 05.11.2020
Dodávateľ GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
"COVID 19" utierky
Názov položky "COVID 19" utierky papierové
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 804,80 EUR