Faktúra 005/2021

Faktúra doručená: 14.1.2021 Číslo zmluvy: 692021
Dodávateľ A. En. Slovensko, s.r.o. Dúbravca 5 036 01 Martin IČO: 36399604		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
záloha - plyn 01/2021 Gastro
Názov položky záloha na plyn 01/2021 - Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 200,00 EUR