Faktúra 280004/21

Faktúra doručená: 22.2.2021 Číslo zmluvy: 1171/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
voda Gastro 2/2021, stočné Gastro 2/2021
Názov položky Gastro - voda 02/21 Gastro - stočné 02/21
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 56,02 EUR