Faktúra 085/2021

Faktúra doručená: 09.3.2021 Číslo zmluvy: 692021
Dodávateľ A. En. Slovensko, s.r.o. Dúbravca 5 036 01 Martin IČO: 36399604		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
záloha - plyn 03/2021
Názov položky záloha na plyn - 03/2021 škola
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 080,00 EUR