Faktúra 103/2021

Faktúra doručená: 12.3.2021 Číslo objednávky: OBJ057/21
Dodávateľ GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
kovové zásobníky toal.papiera-52 ks
Názov položky kovové zásobníky toal.papiera - 52 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 854,26 EUR