Faktúra 089/2021

Faktúra doručená: 11.3.2021 Číslo objednávky: OBJ054/21
Dodávateľ EURONAL s.r.o. Zlatovská 27 911 05 Trenčín IČO: 46771158		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
parný čistič - 1 ks "COVID-19"
Názov položky parný čistič - 1 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 932,50 EUR