Faktúra 135/2021

Faktúra doručená: 24.3.2021 Číslo objednávky: OBJ093/21
Dodávateľ ZIPA, s.r.o. Pod Skalkou 12 911 01 Trenčín IČO: 363160		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
výdajník vody - 2 ks "COVID-19"
Názov položky výdajník vody-2 ks + zásobník na poháre-2 ks voda+poháre
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 473,38 EUR