Faktúra 280018/21

Faktúra doručená: 19.4.2021 Číslo zmluvy: 1171/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné 03/2021
Názov položky vodné 03/2021 - Gastro stočné 03/2021 - Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 125,77 EUR