Faktúra 177/2021

Faktúra doručená: 14.4.2021 Číslo zmluvy: 692021
Dodávateľ A. En. Slovensko, s.r.o. Dúbravca 5 036 01 Martin IČO: 36399604		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
vyúčt.plynu 3/2021 - Gastro
Názov položky vyúčt.plynu 3/2021 - Gastro (DF 086/2021)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -370,40 EUR