Faktúra 049/2021

Faktúra doručená: 16.2.2021 Číslo zmluvy: 692021
Dodávateľ A. En. Slovensko, s.r.o. Dúbravca 5 036 01 Martin IČO: 36399604		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
vyúčt faktúra plyn 01/21
Názov položky škola - vyúčt faktúra 01/21 / DF004/2021 /
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -982,48 EUR