Faktúra 237/2021

Faktúra doručená: 31.5.2021 Číslo objednávky: OBJ142/21
Dodávateľ ŠUBERT S, s.r.o. P.O.Hviezdoslavova 691/2 010 01 Žilina IČO: 35921323		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
Kadernícky materiál
Názov položky kadernícky materiál kadernícky materiál spotreba-kadernícky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 315,40 EUR