Faktúra 257/2021

Faktúra doručená: 14.6.2021 Číslo zmluvy: 8661/2019
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
vyúčt.elektr. 05/2021
Názov položky vyúčt.elektr. 05/2021 - škola vyúčt.elektr. 05/2021 - Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 784,94 EUR