Faktúra 335/2021

Faktúra doručená: 19.8.2021 Číslo zmluvy: 692021
Dodávateľ A. En. Slovensko, s.r.o. Dúbravca 5 036 01 Martin IČO: 36399604		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
vyúčt. plynu 07/2021
Názov položky vyúčt.plynu 07/2021 - škola (ku KDF 282/2021)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 533,98 EUR