Faktúra 280050/21

Faktúra doručená: 22.9.2021
Dodávateľ Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava IČO: 35742364		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
prenájom rohoží 16.08.-12.09.
Názov položky prenájom rohoží 16.08.-12.09.2021
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 97,92 EUR