Faktúra 394/2021

Faktúra doručená: 04.10.2021 Číslo objednávky: OBJ220/21
Dodávateľ PETREX Trenčín s.r.o. Gagarinova 1 911 01 Trenčín IČO: 36321290		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
pokladnička TENISKA
Názov položky pokladnička TENISKA
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 182,99 EUR