Faktúra 406/2021

Faktúra doručená: 08.10.2021 Číslo zmluvy: 692021
Dodávateľ A. En. Slovensko, s.r.o. Dúbravca 5 036 01 Martin IČO: 36399604		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
vyúčt.plynu 09/2021 - škola
Názov položky vyúčt.plynu 09/2021 - škola (ku KDF 352/2021)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 597,40 EUR