Faktúra 396/2021

Faktúra doručená: 04.10.2021 Číslo objednávky: OBJ223/21
Dodávateľ Šúry Peter Polníky 1051 913 32 Dolná Súča IČO: 17560276		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
vodoinštalačné a ÚK práce
Názov položky vodoinštalačné a ÚK práce
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 94,07 EUR