Faktúra 418/2021

Faktúra doručená: 18.10.2021 Číslo zmluvy: 86612019
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
vyúčt.elektr. 09/2021 (ku KDF 351/2021)
Názov položky vyúčt.elektr.09/2021 - škola vyúčt.elektr.09/2021 - Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 988,05 EUR