Faktúra 210239/21

Faktúra doručená: 19.10.2021 Číslo zmluvy: 112021
Dodávateľ FALCO, s.r.o. Šmidkeho 16/14 911 01 Trenčín IČO: 36310751		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
potraviny + OT
Názov položky OT potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 209,41 EUR