Faktúra 280070/21

Faktúra doručená: 20.12.2021
Dodávateľ Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava IČO: 35742364		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
prenájom rohoží 08.11.-05.12.2021 Gastro
Názov položky prenájom rohoží 08.11.-05.12.2021
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 156,82 EUR