Faktúra 554/2021

Faktúra doručená: 21.12.2021
Dodávateľ Belora, s.r.o. Langsfeldova 24 811 04 Bratislava IČO: 36813851		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
jednoráz.uteráky "COVID"
Názov položky jednorázové uteráky "COVID"
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 306,72 EUR