Faktúra 030/2022

Faktúra doručená: 04.2.2022 Číslo zmluvy: 3107587407
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 821 05 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
MT 01/2022
Názov položky MT 01/2022 - škola MT 01/2022 - Gastro MT 01/2022 - JILL MT 01/2022 - K+K
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 100,24 EUR