Faktúra 280015/22

Faktúra doručená: 04.3.2022 Číslo objednávky: OBJG006/22
Dodávateľ SEPOS v.o.s. Trenčín Električná 35 91101 Trenčín IČO: 17642345		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
revízia horákov
Názov položky revízia horákov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 272,40 EUR