Faktúra 280023/22

Faktúra doručená: 10.3.2022
Dodávateľ Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava IČO: 35742364		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
prenájom rohoží 31.01.-27.02.2022
Názov položky prenájom rohoží 31.01.-27.02.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 172,37 EUR