Faktúra 280037/22

Faktúra doručená: 05.5.2022
Dodávateľ Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava IČO: 35742364		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
prenájom rohoží 28.02.-27.03.2022
Názov položky prenájom rohoží 28.2.-27.3.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 145,44 EUR