Faktúra 230468/22

Faktúra doručená: 02.9.2022 Číslo zmluvy: 42022
Dodávateľ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany IČO: 31428819		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
potr. ŠJ-mraz.zel.
Názov položky potr.-ŠJ-mraz.zel.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 48,90 EUR