Faktúra 401/2022

Faktúra doručená: 21.11.2022 Číslo zmluvy: 26602126
Dodávateľ Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava IČO: 35742364		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
prenájom rohoží 10.10.-06.11.2022
Názov položky prenájom rohoží 10.10.-6.11.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 99,98 EUR