Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 525/2015 | MAGNA ENERGIA a.s. | 13.1.2016 | -1 849,04 EUR s DPH |
| 524/2015 | TOP SERVIS IT a.s. | 13.1.2016 | 948,00 EUR s DPH |
| 526/2015 | Slovenská pošta, a.s. | 13.1.2016 | 131,40 EUR s DPH |
| 527/2015 | tnTEL, s.r.o.. | 13.1.2016 | 19,78 EUR s DPH |
| 280126/15 | Lindstrom s.r.o. | 13.1.2016 | 124,08 EUR s DPH |
| 210534/15 | Ihriský Ján - výroba a predaj cukrárenských výrobkov | 12.1.2016 | 126,00 EUR s DPH |
| 210535/15 | AGROSUCA | 12.1.2016 | 453,09 EUR s DPH |
| 280123/15 | Marius Pedersen | 12.1.2016 | 105,84 EUR s DPH |
| 280124/15 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 12.1.2016 | 19,92 EUR s DPH |
| 280125/15 | Žembera Marián | 12.1.2016 | 266,36 EUR s DPH |
| 521/2015 | Žembera Marián | 11.1.2016 | 223,40 EUR s DPH |
| 230452/15 | Kubo Slovakia, s.r.o. | 11.1.2016 | 2 076,60 EUR s DPH |
| 522/2015 | Lindstrom s.r.o. | 11.1.2016 | 82,13 EUR s DPH |
| 523/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 11.1.2016 | 12,04 EUR s DPH |
| 230451/15 | Tradičná pekáreň s.r.o. | 11.1.2016 | 400,87 EUR s DPH |
| 517/2015 | GC TECH Ing. Peter Gerši | 08.1.2016 | 2 105,83 EUR s DPH |
| 005/2016 | FAXCOPY,a.s. | 08.1.2016 | 66,00 EUR s DPH |
| 518/2015 | MAGNA ENERGIA a.s. | 08.1.2016 | 3 429,67 EUR s DPH |
| 519/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 08.1.2016 | 275,83 EUR s DPH |
| 520/2015 | Šúry Peter | 08.1.2016 | 81,65 EUR s DPH |
| 515/2015 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 07.1.2016 | 13,00 EUR s DPH |
| 516/2015 | JUMA Trenčín s.r.o. | 07.1.2016 | 216,00 EUR s DPH |
| 004/2016 | SPP - Slov.plyn.priemysel a.s. | 07.1.2016 | 7 592,00 EUR s DPH |
| 513/2015 | Marius Pedersen | 05.1.2016 | 13,55 EUR s DPH |
| 514/2015 | Dušan Hajtman - DUAL | 05.1.2016 | 950,00 EUR s DPH |
| 512/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 05.1.2016 | 149,94 EUR s DPH |
| 510/2015 | Dušan Vranák | 04.1.2016 | 87,96 EUR s DPH |
| 230450/15 | Tradičná pekáreň s.r.o. | 04.1.2016 | 149,33 EUR s DPH |
| 210031/16 | COCA- COLA BEVERAGES SLOVAKIA s.r.o. | 29.12.2015 | 136,51 EUR s DPH |
| 509/2015 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 29.12.2015 | 2 993,76 EUR s DPH |
| 501/2015 | DASING s.r.o. | 28.12.2015 | 99,00 EUR s DPH |
| 502/2015 | DASING s.r.o. | 28.12.2015 | 177,00 EUR s DPH |
| 503/2015 | DASING s.r.o. | 28.12.2015 | 61,00 EUR s DPH |
| 504/2015 | DASING s.r.o. | 28.12.2015 | 15,00 EUR s DPH |
| 505/2015 | DASING s.r.o. | 28.12.2015 | 99,00 EUR s DPH |
| 506/2015 | DASING s.r.o. | 28.12.2015 | 500,00 EUR s DPH |
| 507/2015 | DASING s.r.o. | 28.12.2015 | 20,00 EUR s DPH |
| 508/2015 | DASING s.r.o. | 28.12.2015 | 19,00 EUR s DPH |
| 500/2015 | GC TECH Ing. Peter Gerši | 28.12.2015 | 1 117,50 EUR s DPH |
| 488/2015 | Stanislav Nezník | 23.12.2015 | 20,00 EUR s DPH |
| 489/2015 | GC TECH Ing. Peter Gerši | 23.12.2015 | 3 871,60 EUR s DPH |
| 490/2015 | GC TECH Ing. Peter Gerši | 23.12.2015 | 376,15 EUR s DPH |
| 492/2015 | RICOH Slovakia s.r.o. | 23.12.2015 | 408,36 EUR s DPH |
| 493/2015 | Jozef Sága - ADAKO | 23.12.2015 | 321,60 EUR s DPH |
| 494/2015 | Jozef Sága - ADAKO | 23.12.2015 | 215,80 EUR s DPH |
| 495/2015 | Jozef Sága - ADAKO | 23.12.2015 | 462,01 EUR s DPH |
| 496/2015 | Jozef Sága - ADAKO | 23.12.2015 | 265,23 EUR s DPH |
| 497/2015 | GC TECH Ing. Peter Gerši | 23.12.2015 | 1 227,96 EUR s DPH |
| 498/2015 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 23.12.2015 | 1 138,80 EUR s DPH |
| 499/2015 | Jozef Sága - ADAKO | 23.12.2015 | 507,05 EUR s DPH |