Edupage prihlásenie

Faktúra 230069/25

Faktúra doručená:17.3.2025
Číslo zmluvy:12/RD
Dodávateľ
PIMA, s.r.o.
Ružinovská 40
821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO:36350036
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
tovar
Názov položky
tovar-JILL
vratné fľaše-JILL
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 383,92 EUR