Edupage prihlásenie

Faktúra 280029/25

Faktúra doručená:11.4.2025
Číslo zmluvy:1171/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné GASTRO
Názov položky
vodné 7.03.-02.04.2025
stočné 07.03.-02.04.2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 590,20 EUR