Edupage prihlásenie

Faktúra 280040/25

Faktúra doručená:02.6.2025
Číslo objednávky:G017/25
Dodávateľ
PEMAS TN s. r. o.
Dolná Súča 434
913 32 Dolná Súča
IČO:52886409
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
vyčistenie kanal.potrubia
Názov položky
vyčistenie kanal.potrubia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 123,00 EUR