Edupage prihlásenie

Faktúra 230206/25

Faktúra doručená:19.6.2025
Číslo zmluvy:3/RD
Dodávateľ
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
Krajinská cesta 3
92101 Piešťany
IČO:31428819
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
dobropis-tovar
Názov položky
tovar-JILL
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 29,20 EUR