Edupage prihlásenie

Faktúra 230218/25

Faktúra doručená:01.7.2025
Číslo zmluvy:1/RD
Dodávateľ
FALCO, s.r.o.
Pred Poľom
911 01 Trenčín
IČO:36310751
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
potr.-ŚJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 921,41 EUR