Faktúra 196/2025

Faktúra doručená:07.7.2025

Dodávateľ
JUMA Trenčín s.r.o.
Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
IČO:36365289
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
pracovná zdravotná služba 04-06/2025
Názov položky
pracovná zdravotná služba 04-06/2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 221,40 EUR