Edupage prihlásenie

Faktúra 197/2025

Faktúra doručená:07.7.2025
Číslo zmluvy:2025/0120
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO:36126624
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
služby spojené s užívaním priestorov 07-09/2025
Názov položky
služby spojené s užívaním priestorov 07-09/2025 - JILL
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 042,33 EUR