Faktúra 189/2025

Faktúra doručená:02.7.2025

Dodávateľ
PEMAS TN s. r. o.
Dolná Súča 434
913 32 Dolná Súča
IČO:52886409
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
vyčistenie potrubí
Názov položky
vyčistenie potrubí
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 885,60 EUR