Faktúra 378/2014

Faktúra doručená:14.10.2014

Dodávateľ
Peter Šúry
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oprava vodoinštalácie a ÚK
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 144,05 EUR