Edupage prihlásenie

Faktúra 280150/14

Faktúra doručená:21.11.2014
Dodávateľ
ERSAM s.r.o.
Dolný Šianec 1
921 01 Trenčín
IČO:47336854
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodárenský, kúrenársky material na opravu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 85,87 EUR