Edupage prihlásenie

Faktúra 280173/14

Faktúra doručená:18.12.2014
Dodávateľ
Dusan VRANAK
Dukl.hrdinov 870/6
91101 Trenčín
IČO:37128396
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
prečistenie kanalizačného potrubia, vpuste,umývadiel, HK,DK, od budovy k šachte
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 383,38 EUR