Faktúra 019/2015

Faktúra doručená:27.1.2015

Dodávateľ
MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vyúčt.elektr. 2014 - škola
vyúčt.elektr. 2014 - gastro
vyúčt.elektr. 2014 - ideál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -13 502,71 EUR