Edupage prihlásenie

Faktúra 280006/15

Faktúra doručená:03.2.2015
Dodávateľ
Dusan VRANAK
Dukl.hrdinov 870/6
91101 Trenčín
IČO:37128396
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
prečistenie kanal.potrubia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 87,96 EUR