Edupage prihlásenie

Faktúra 280007/15

Faktúra doručená:02.2.2015
Dodávateľ
Peter Šúry
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oprava vodoinštal.potrubia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 67,68 EUR