Faktúra 378/2015

Faktúra doručená:29.10.2015

Dodávateľ
ERSAM s.r.o.
Dolný Šianec 1
921 01 Trenčín
IČO:47336854
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
inšal. a vodoinštalačný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 78,05 EUR