Faktúra 518/2015

Faktúra doručená:08.1.2016

Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vyúčtovanie elektr.2015 - Gastro
vyúčtovanie elektr.2015 - Ideál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 429,67 EUR