Edupage prihlásenie

Faktúra 280071/16

Faktúra doručená:06.9.2016
Dodávateľ
Šúry Peter
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oprava vodoinštalačné práce,kanalizácia havárijný stav
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 315,80 EUR