Faktúra 280110/16

Faktúra doručená:20.12.2016

Dodávateľ
ERSAM s.r.o.
Dolný Šianec 1
921 01 Trenčín
IČO:47336854
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kartus, perlátor,krúžok,kot.rez.inox,HT koleno,HT rúra s hrdlom
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 35,99 EUR