Faktúra 239/2017

Faktúra doručená:22.6.2017

Dodávateľ
SEPOS v.s.o. Trenčín
Električná 35
91101 Trenčín
IČO:17642345
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
revízia kotlov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 438,60 EUR